Mahnung in der Schweiz: Wie fordert man eine unbezahlte Rechnung ein?

Was Sie wissen sollten

Ihr Kunde bezahlt Ihre Rechnung trotz Erinnerung nicht, antwortet nicht mehr auf Ihre Nachrichten oder verspricht zu zahlen, ohne es je zu tun?

Eine Mahnung ermöglicht es, Ihre Zahlungsaufforderung zu formalisieren. Sie nennt klar den geforderten Betrag, die betroffene Rechnung, die letzte dem Kunden gewährte Frist und den nächsten Schritt, den Sie in Betracht ziehen, falls die Zahlung weiterhin ausbleibt.

Für Selbständige, KMU, Handwerker, Agenturen oder kleine Unternehmen ist die Mahnung oft eine wichtige Etappe, bevor eine Betreibung eingeleitet wird oder, wenn der Streit blockiert, ein Dossier für eine Schlichtung vorbereitet wird, um ein Urteil zu erhalten.

unbezahlte-rechnung.ch hilft Ihnen, eine personalisierte Mahnung entsprechend Ihrer Situation vorzubereiten. Die Plattform berücksichtigt Ihre Rechnung, Ihre Leistung, Ihre Korrespondenz mit dem Kunden, bereits versendete Erinnerungen und die nützlichen Elemente Ihres Dossiers.

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Kurze Antwort: Was ist eine Mahnung?

Eine Mahnung ist ein formelles Schreiben, mit dem Sie Ihren Kunden auffordern, eine unbezahlte Rechnung innerhalb einer bestimmten Frist zu begleichen.

Sie ist in der Regel nützlich, wenn:

die Rechnung fällig geworden ist;

eine Erinnerung ohne Antwort geblieben ist;

der Kunde die Zahlung wiederholt hinausschiebt;

der Kunde nicht mehr auf Ihre Nachfragen reagiert;

Sie eine letzte klare Frist setzen möchten, bevor Sie eine Betreibung in Betracht ziehen;

Sie Ihr Dossier im Hinblick auf eine mögliche Fortsetzung des Streits strukturieren möchten.

Eine Mahnung muss nicht aggressiv sein. Sie muss klar, sachlich und an Ihre Situation angepasst sein.

Sie ermöglicht insbesondere, daran zu erinnern:

welche Rechnung betroffen ist;

welcher Betrag bezahlt werden muss;

auf welche Leistung oder welche Arbeiten sie sich bezieht;

wann die Zahlung erwartet wurde;

bis zu welchem Datum der Kunde noch zahlen kann;

welcher nächste Schritt ohne Zahlung in Betracht gezogen werden kann.

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Mahnung, Erinnerung und Betreibung: Was ist der Unterschied?

Diese drei Schritte verfolgen nicht genau dasselbe Ziel.

Schritt - Wozu dient er? - Wann verwendet man ihn?

Zahlungserinnerung - Den Kunden darauf hinweisen, dass die Rechnung fällig ist - Wenn der Verzug neu ist oder wie ein Vergessen wirkt

Mahnung - Die Aufforderung formalisieren und eine letzte klare Frist setzen - Wenn eine Erinnerung nicht genügt oder der Kunde nicht mehr antwortet

Betreibung - Den geforderten Betrag offiziell zustellen lassen - Wenn der Kunde trotz Ihrer Schritte nicht zahlt oder die Bereinigung verweigert

Eine Erinnerung kann höflich und einfach bleiben.

Eine Mahnung ist formeller. Sie zeigt, dass Sie die Situation ernst nehmen, lässt dem Kunden aber eine letzte Möglichkeit zu zahlen oder mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

Eine Betreibung erfolgt, wenn die Zahlung weiterhin ausbleibt oder wenn Sie zu einem offiziellen Verfahren übergehen möchten.

Wenn die Mahnung versendet wurde und das Verfahren weitergehen sollte, ist es wichtig, dass sie richtig, kohärent und strategisch für die nächsten Schritte ist, während die Kundenbeziehung so weit wie möglich gewahrt bleibt.

Wann sollte man eine Mahnung senden?

Eine Mahnung kann versendet werden, sobald die Zahlung verspätet ist und Sie Ihre Aufforderung formalisieren möchten.

Ihre Rechnung enthält ein klares Fälligkeitsdatum

Wenn Sie ein klares Zahlungsdatum vereinbart haben, zum Beispiel:

Zahlung innert 30 Tagen

Zahlbar bis zum 15. Juni 2026

Fälligkeit: 30. April 2026

weiss der Kunde, wann er hätte bezahlen müssen.

Wenn er an diesem Datum nicht zahlt, können Sie je nach Situation eine Erinnerung oder eine Mahnung senden.

In der Praxis bleibt eine Mahnung auch dann nützlich, wenn das Fälligkeitsdatum bereits überschritten ist, weil sie genau daran erinnert, was verlangt wird, und ein letztes Datum vor dem nächsten Schritt setzt.

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Ihre Rechnung sieht kein klares Fälligkeitsdatum vor

Wenn kein Zahlungsdatum klar definiert wurde, wird eine formelle Aufforderung besonders nützlich.

Die Mahnung ermöglicht dann, die Zahlung zu verlangen und dem Kunden eine genaue Frist zu setzen.

Zum Beispiel:

Wir bitten Sie, den Betrag von CHF [Betrag] spätestens bis zum [Datum] zu bezahlen.

Eine an meinen Fall angepasste Mahnung erstellen

Sie haben den Kunden bereits gemahnt oder erinnert

Sie haben eine E-Mail gesendet, Ihren Kunden angerufen oder eine erste Erinnerung übermittelt, aber keine Zahlung erhalten?

Die Mahnung stellt in der Regel den nächsten Schritt dar.

Sie vermeidet unpräzise Nachrichten wie:

Ich erinnere Sie daran, dass meine Rechnung noch immer nicht bezahlt ist.

und ersetzt sie durch eine strukturierte Aufforderung:

Die Rechnung Nr. [Nummer] über CHF [Betrag], fällig am [Datum], bleibt unbezahlt. Wir bitten Sie, diesen Betrag spätestens bis zum [Datum] zu bezahlen.

Eine personalisierte Mahnung ermöglicht nicht nur, Ihre Forderung zu klären, sondern auch die Fortsetzung des Verfahrens kohärent vorzubereiten, wenn die Zahlung nicht erfolgt oder ein Streit bestehen bleibt.

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Ihr Kunde antwortet nicht mehr

Wenn ein Kunde nicht mehr auf Anrufe, E-Mails oder Nachrichten antwortet, ist es besser, informelle Erinnerungen nicht endlos zu wiederholen.

Eine Mahnung setzt einen klaren Rahmen:

hier ist die Rechnung;

hier ist der Betrag;

hier ist die letzte Frist;

hier ist der nächste Schritt, der ohne Zahlung in Betracht gezogen wird.

Eine an meinen Fall angepasste Mahnung vorbereiten

Was muss eine Mahnung enthalten?

Eine wirksame Mahnung muss Ihrem Kunden ermöglichen, sofort zu verstehen, was von ihm verlangt wird.

Sie soll nicht den ganzen Konflikt verworren erzählen und auch keine übermässigen Drohungen enthalten. Sie soll die wesentlichen Fakten klar darstellen.

Die Angaben, die zu nennen sind

Ihre Mahnung sollte im Allgemeinen enthalten:

Ihre vollständigen Kontaktdaten;

die Kontaktdaten Ihres Kunden;

das Datum des Schreibens;

einen klaren Betreff;

die Rechnungsnummer oder die betroffene Referenz;

das Rechnungsdatum;

den genauen zu zahlenden Betrag;

die betroffene Leistung, die Arbeiten oder die Lieferung;

das ursprüngliche Fälligkeitsdatum;

bereits versendete Erinnerungen;

bereits erhaltene Zahlungen;

den Betrag, der unbezahlt bleibt;

die letzte dem Kunden gewährte Frist;

Ihre Bankverbindung;

einen massvollen Hinweis auf den nächsten Schritt, den Sie ohne Zahlung in Betracht ziehen.

Beispiel einer Formulierung

Betreff: Mahnung – Rechnung Nr. [Nummer]

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Rechnung Nr. [Nummer] über CHF [Betrag], fällig am [Datum], bleibt unbezahlt.

Wir mahnen Sie hiermit, diesen Betrag spätestens bis zum [Datum] auf folgendes Konto zu bezahlen: [Bankverbindung].

Erfolgt innert dieser Frist keine Zahlung, werden wir die notwendigen Schritte in Betracht ziehen.

Freundliche Grüsse

Dieses Muster gibt eine allgemeine Struktur. Es berücksichtigt nicht automatisch Ihre Rechnung, Ihre Korrespondenz, eine Teilzahlung, eine Bestreitung oder Ihre Strategie für die nächsten Schritte.

unbezahlte-rechnung.ch hilft Ihnen, eine massgeschneiderte Mahnung vorzubereiten, angepasst an die Informationen Ihres eigenen Dossiers.

Welche Frist sollte in einer Mahnung gesetzt werden?

Die Frist muss klar, angemessen und datiert sein.

Vermeiden Sie vage Formulierungen wie:

Danke, dass Sie rasch zahlen.

Bitte begleichen Sie die Rechnung so bald wie möglich.

Wir erwarten Ihre Zahlung unverzüglich.

Der Kunde muss genau wissen, bis zu welchem Datum er bezahlen kann.

Bevorzugen Sie eine Formulierung wie:

Wir bitten Sie, den Betrag von CHF [Betrag] spätestens bis zum 15. Juni 2026 zu bezahlen.

Welche Frist ist im Allgemeinen angemessen?

Es gibt keine einzige Frist, die für jede Mahnung vorgeschrieben ist.

Bei kleinen geschäftlichen Streitigkeiten ist eine Frist von 7 bis 10 Tagen oft klar und angemessen, wenn:

die Rechnung bereits fällig ist;

der Kunde bereits eine Erinnerung erhalten hat;

der Betrag bestimmt ist;

der Kunde die betroffene Leistung kennt;

kein besonderer Umstand eine längere Frist rechtfertigt.

Eine längere Frist kann sinnvoll sein, wenn:

der Kunde um Präzisierungen gebeten hat;

Sie noch in einer aktiven Geschäftsbeziehung stehen;

eine Bestreitung zu klären ist;

der Betrag wichtig ist;

eine Zahlungsvereinbarung diskutiert wird.

Wichtig ist, ein genaues Datum festzusetzen und zeigen zu können, welche Möglichkeit Sie dem Kunden gelassen haben, bevor Sie einen zusätzlichen Schritt in Betracht ziehen.

Muss die Mahnung per Einschreiben versendet werden?

Der Versand per Einschreiben wird oft empfohlen, weil er einen Nachweis des Versands ermöglicht.

Das Einschreiben sollte jedoch nicht als absolute Pflicht in allen Situationen dargestellt werden.

Empfohlene gute Praxis

Wenn die Situation ernst wird, können Sie:

die Mahnung per eingeschriebenem Brief senden;

am selben Tag eine Kopie per E-Mail senden;

eine Kopie des Schreibens aufbewahren;

den Einlieferungs- oder Zustellnachweis aufbewahren;

die früheren Korrespondenzen mit dem Kunden behalten.

Die E-Mail ermöglicht dem Kunden, Ihre Aufforderung rasch zu lesen. Das Einschreiben stärkt die Nachvollziehbarkeit Ihres Vorgehens.

Eine klare und nachvollziehbare Mahnung erstellen

Verzugszinsen: Können Sie sie verlangen?

In bestimmten Situationen können Sie zusätzlich zum Betrag Ihrer Rechnung Verzugszinsen verlangen.

Der gesetzliche Zinssatz beträgt grundsätzlich 5 % pro Jahr, wenn die anwendbaren Voraussetzungen erfüllt sind.

Verzugszinsen sind keine willkürliche Strafe. Sie dienen dazu, den Zahlungsverzug auszugleichen.

Wann können Sie Zinsen verlangen?

Das hängt insbesondere ab von:

dem vorgesehenen Fälligkeitsdatum;

dem, was mit Ihrem Kunden vereinbart wurde;

dem Bestehen eines genauen Zahlungsdatums;

dem Datum, an dem Sie die Zahlung formell verlangt haben;

den anwendbaren allgemeinen Bedingungen;

einem allfälligen im Vertrag vorgesehenen Zinssatz.

Wenn die Rechnung ein klares Fälligkeitsdatum vorsieht, kann der Verzug bereits mit Ablauf dieses Datums erheblich sein.

Wenn kein genaues Datum vereinbart wurde, ermöglicht eine Mahnung oder schriftliche Interpellation zu klären, ab wann die Zahlung verlangt wird.

Wie stellt man die Zinsen in einer Mahnung dar?

Die Mahnung kann angeben, dass Sie den Rechnungsbetrag verlangen, zuzüglich der anwendbaren Verzugszinsen.

Wichtig ist, dass die Forderung lesbar bleibt.

Sie können insbesondere angeben:

den Hauptbetrag;

das Fälligkeitsdatum;

den geltend gemachten Zinssatz;

das berücksichtigte Startdatum;

dass die Zinsen bis zur vollständigen Zahlung weiterlaufen.

Wenn Sie nicht sicher sind, welches Datum oder welchen Betrag Sie verwenden sollen, ist es besser, eine ungefähre Formulierung zu vermeiden.

unbezahlte-rechnung.ch hilft Ihnen, die Informationen Ihres Dossiers zu strukturieren, um eine kohärente Forderung entsprechend Ihrer Situation vorzubereiten.

Meinen Betrag und meine Mahnung vorbereiten

Können Mahngebühren hinzugefügt werden?

Mahngebühren dürfen nicht automatisch zu jeder unbezahlten Rechnung hinzugefügt werden.

Bevor Sie einen zusätzlichen Betrag verlangen, prüfen Sie insbesondere:

was in Ihrem Vertrag vorgesehen ist;

was in Ihren allgemeinen Bedingungen vorgesehen ist;

ob der Kunde diese Bedingungen akzeptiert hat;

ob die Gebühren klar definiert sind;

ob der verlangte Betrag angemessen ist.

Die Fédération romande des consommateurs weist regelmässig auf Mahngebühren hin, die den gesetzlichen Rahmen überschreiten. Es ist daher wichtig, massvoll zu bleiben und sich auf das zu beschränken, was tatsächlich gerechtfertigt ist.

Vermeiden Sie automatische Zuschläge oder hohe Gebühren ohne klare Grundlage.

Eine Mahnung soll Ihr Dossier stärken, nicht eine neue Diskussion über Nebenbeträge auslösen.

In vielen Situationen ist es wirksamer, den Hauptbetrag, die anwendbaren Verzugszinsen und allfällige offizielle Kosten klar zu verlangen, statt vage oder übermässige Gebühren hinzuzufügen. Ziel ist ein Vorgehen, das dem rechtlichen Rahmen entspricht, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Schlichtung oder eine formelle Fortsetzung des Dossiers.

Mein Kunde bestreitet die Rechnung: Soll ich trotzdem eine Mahnung senden?

Ja, eine Mahnung kann weiterhin nützlich sein, muss aber an die Situation angepasst werden.

Wenn ein Kunde bestreitet, genügt es nicht zu schreiben:

Sie müssen sofort zahlen.

Es müssen die wichtigen Elemente aufgegriffen werden:

was vereinbart wurde;

was ausgeführt wurde;

die betroffene Rechnung;

allfällige Validierungskorrespondenz;

die tatsächlich bestrittenen Punkte;

der Betrag, der weiterhin verlangt wird.

Der Kunde bestreitet die Qualität der Arbeiten

Wenn Sie Handwerker oder Dienstleister sind, kann der Kunde zum Beispiel bestreiten:

die Qualität;

die Fristen;

den Preis;

die Übereinstimmung mit der Offerte;

technische Elemente;

behauptete Mängel.

Bewahren Sie in diesem Fall Offerten, Arbeitsrapporte, Fotos, Korrespondenz und Ausführungsnachweise auf.

Eine Mahnung kann Ihre Position in Erinnerung rufen, ersetzt aber nicht die Notwendigkeit, die Unterlagen zu strukturieren, falls der Streit vor einen Richter gehen muss.

Der Kunde bestreitet eine Freelancer- oder Agenturleistung

Bei Beratungs-, IT-, Kommunikations-, Design-, Entwicklungs- oder Marketingleistungen können folgende Elemente nützlich sein:

Offerte;

Pflichtenheft;

Lieferobjekte;

E-Mails;

Validierungskorrespondenz;

Screenshots;

Sitzungsprotokolle;

Zeitnachweise;

Änderungswünsche;

Nachrichten, die den Erhalt oder die Nutzung der Arbeit bestätigen.

In dieser Art von Dossier ermöglicht eine massgeschneiderte Mahnung, die betroffene Leistung klar in Erinnerung zu rufen, ohne ein generisches Schreiben zu senden, das nicht auf die Argumente des Kunden eingeht.

Meine Zahlungsaufforderung strukturieren

Was tun, wenn der Kunde nach der Mahnung weiterhin nicht zahlt?

Die Mahnung garantiert nicht, dass der Kunde bezahlt. Sie klärt jedoch die Situation, bevor der nächste Schritt gewählt wird.

Der Kunde zahlt

Wenn der Kunde zahlt, bewahren Sie den Zahlungsnachweis auf und bestätigen Sie, dass die Rechnung beglichen ist.

Der Kunde verlangt eine Ratenzahlung

Eine Zahlung in mehreren Raten kann eine nützliche Lösung sein, wenn der Kunde die Rechnung anerkennt, aber vorübergehend Schwierigkeiten hat.

Bestätigen Sie in diesem Fall die Vereinbarung schriftlich und nennen Sie:

den insgesamt verbleibenden Betrag;

den Betrag jeder Rate;

die vorgesehenen Daten;

die Zahlungsangaben;

die Folgen eines erneuten Zahlungsausfalls.

Der Kunde antwortet nicht

Wenn die in der Mahnung gesetzte Frist ohne Zahlung und ohne Antwort abläuft, können Sie eine Betreibung in Betracht ziehen.

Prüfen Sie vorher:

die genaue Identität des Kunden;

seine Adresse oder seinen Sitz;

den genauen Betrag;

allfällige Teilzahlungen;

die verlangten Zinsen;

die bereits gesammelten Dokumente;

allfällige Bestreitungen.

Der Kunde weigert sich zu zahlen oder bestreitet stark

Wenn der Kunde die Rechnung klar bestreitet, müssen Sie die nächsten Schritte antizipieren.

Eine Betreibung kann in Betracht gezogen werden, aber der Kunde kann Rechtsvorschlag erheben. Wenn dies geschieht, wird es wesentlich, über ein strukturiertes Dossier zu verfügen, das erklären kann, was vereinbart wurde, was ausgeführt wurde und weshalb der Betrag weiterhin geschuldet ist.

Je nach verfügbaren Dokumenten kann die Fortsetzung insbesondere über ein Rechtsöffnungsgesuch oder über eine Vorladung der Gegenpartei vor einen Richter laufen.

Mein Kunde zahlt weiterhin nicht: die nächsten Schritte vorbereiten

Warum eine personalisierte Mahnung vorbereiten?

Eine generische Vorlage aus dem Internet kennt Ihre Situation nicht.

Sie weiss nicht:

ob Ihr Kunde ein Unternehmen oder eine Privatperson ist;

ob Sie bereits eine Erinnerung gesendet haben;

ob eine Teilzahlung erfolgt ist;

ob der Kunde die Leistung bestreitet;

ob Sie Handwerker, Freelancer, Agentur oder KMU sind;

welche Dokumente Sie besitzen;

ob Sie die Geschäftsbeziehung erhalten möchten;

ob Sie eine Betreibung oder einen Schritt vor einem Richter in Betracht ziehen müssen.

Eine Mahnung, die an Ihr Dossier angepasst ist

unbezahlte-rechnung.ch hilft Ihnen, ausgehend von Ihren Antworten ein personalisiertes Dokument vorzubereiten.

Die Plattform stellt Ihnen Fragen zu:

Ihrer Tätigkeit;

Ihrem Kunden;

Ihrer Rechnung;

dem Betrag;

dem Fälligkeitsdatum;

bereits versendeten Erinnerungen;

der Korrespondenz;

der ausgeführten Leistung;

den verfügbaren Dokumenten;

der Reaktion des Kunden.

Auf Grundlage dieser Informationen können Sie eine klarere und besser an Ihre Situation angepasste Mahnung vorbereiten.

Die nächsten Schritte vorbereiten, nicht nur einen Brief

Eine gute Mahnung muss auch ermöglichen, die nächsten Schritte vorzubereiten, wenn der Kunde nicht zahlt.

Deshalb helfen wir Ihnen, die wichtigen Informationen von Anfang an zu strukturieren.

Wenn das Dossier danach über eine Betreibung, eine Schlichtung oder ein Gesuch vor einem Richter weitergehen muss, beginnen Sie nicht wieder bei null mit verstreuten Unterlagen.

Meine massgeschneiderte Mahnung vorbereiten

Häufige Fragen zur Mahnung in der Schweiz

Ist eine Mahnung vor einer Betreibung obligatorisch?

Nein, eine Mahnung ist nicht immer obligatorisch, bevor eine Betreibung eingeleitet wird.

Sie bleibt jedoch oft nützlich, weil sie Ihre Forderung formalisiert, eine klare Frist setzt und zeigt, dass Sie formell handeln, während Sie einen Nachweis Ihres Vorgehens behalten.

Was ist der Unterschied zwischen einer Erinnerung und einer Mahnung?

Die Erinnerung ist in der Regel eine erste Zahlungsaufforderung, oft einfacher und höflicher.

Die Mahnung ist formeller. Sie erinnert an den betroffenen Betrag, setzt eine letzte genaue Frist, nennt den möglichen nächsten Schritt, wenn der Kunde nicht zahlt, und ermöglicht auch, Verzugszinsen formell zu verlangen.

Es gibt keine einzige Frist, die für alle Situationen gilt.

Die Frist muss angemessen, klar und datiert sein. In vielen Fällen kann eine Frist von 15 Tagen angemessen sein, wenn die Rechnung bereits fällig ist und eine Erinnerung ohne Wirkung geblieben ist.

Muss ich eine Mahnung per Einschreiben senden?

Der Versand per Einschreiben wird oft empfohlen, um Ihr Vorgehen nachweisen zu können.

Er muss nicht als absolute Pflicht in allen Dossiers dargestellt werden. Es ist jedoch nützlich, eine Kopie Ihres Schreibens und einen Nachweis des Versands aufzubewahren.

Kann ich Verzugszinsen verlangen?

Verzugszinsen können verlangt werden, wenn die anwendbaren Voraussetzungen erfüllt sind.

Der gesetzliche Zinssatz beträgt grundsätzlich 5 % pro Jahr, unter Vorbehalt insbesondere dessen, was zwischen den Parteien vereinbart wurde.

Kann ich Mahngebühren hinzufügen?

Mahngebühren dürfen nicht automatisch hinzugefügt werden.

Es ist zu prüfen, was vereinbart wurde, welche allgemeinen Bedingungen gelten und auf welcher Grundlage diese Gebühren verlangt werden können.

Was tun, wenn mein Kunde nach der Mahnung nicht antwortet?

Wenn die gesetzte Frist ohne Zahlung und ohne Antwort abläuft, können Sie eine Betreibung oder ein Gesuch in Betracht ziehen, um ihn vor einen Richter laden zu lassen.

Prüfen Sie vorher die Angaben zum Kunden, den Betrag, allfällige Teilzahlungen und die verfügbaren Dokumente.

Was tun, wenn der Kunde meine Rechnung bestreitet?

Bewahren und strukturieren Sie die nützlichen Dokumente: Offerte, Vertrag, Rechnung, Korrespondenz, Leistungsnachweise, Fotos, Arbeitsrapporte, Lieferobjekte und allfällige Zahlungen.

Eine Mahnung kann Ihre Forderung in Erinnerung rufen, aber Sie müssen auch das Dossier vorbereiten, falls die Situation vor eine Behörde oder einen Richter gebracht werden muss.

Kann ich eine Mahnung ohne unterschriebenen Vertrag machen?

Ja, das kann möglich sein.

Das Fehlen eines unterschriebenen Vertrags bedeutet nicht automatisch, dass Sie die Zahlung nicht verlangen können. Korrespondenz, Offerten, Bestellungen, Leistungsnachweise und Nachrichten können wichtig sein, um zu zeigen, was vereinbart wurde.

Wie viel kostet eine Mahnung auf unbezahlte-rechnung.ch?

Die Vorbereitung der Mahnung wird auf der Plattform kostenlos angeboten.

Sie beantworten Fragen zu Ihrer Situation, um ein Dokument vorzubereiten, das besser angepasst ist als eine online heruntergeladene Standardvorlage.

Bereiten Sie eine klare und an Ihre Situation angepasste Mahnung vor

Ihr Kunde zahlt trotz Ihrer Erinnerungen nicht?

Lassen Sie Ihre unbezahlte Rechnung nicht in E-Mails, Nachrichten oder verstreuten Dokumenten untergehen.

unbezahlte-rechnung.ch hilft Ihnen, eine personalisierte Mahnung vorzubereiten, die wichtigen Informationen zu strukturieren und zum passenden nächsten Schritt überzugehen, wenn der Kunde die Situation nicht bereinigt.

Diese Seite enthält allgemeine Informationen zur Mahnung in der Schweiz. Sie ersetzt keine individuelle rechtliche Analyse und keinen Entscheid einer Behörde. Komplexe, stark bestrittene, internationale oder wichtige Dossiers können eine spezifische Prüfung erfordern.

Nützliche rechtliche Referenzen

Obligationenrecht, insbesondere Art. 102 und 104 OR;

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs;

Schweizerische Zivilprozessordnung.