Eine unbezahlte Rechnung beginnt nicht immer mit einem schlechten Kunden.
Unbezahlte Rechnungen entstehen oft aus einer vagen Offerte, einem fehlenden Zahlungsdatum, einer mündlich verlangten Änderung oder einer zu spät versandten Rechnung. Vermeiden heisst, die Beziehung von Anfang an klar zu machen: wer bestellt, was, für wie viel, zahlbar wann.
Zahlt ein Kunde trotzdem nicht, übernimmt unbezahlte-rechnung.ch ab der eingereichten Rechnung: Zahlungserinnerung, Mahnung, Betreibung.
Acht Reflexe · Ein Verfahren deckt das ganze Dossier: CHF 9.90 für die ersten 500 Kunden, noch 250 Plätze
Vor Beginn: vier Reflexe gegen unbezahlte Rechnungen
- Klären Sie, wer bestellt. Vollständiger Name, Rechnungsadresse, Firma und Sitz einer Gesellschaft, zur Annahme der Offerte befugte Person. Bei einem grossen Auftrag prüfen Sie die Bonität des Kunden: Der Betreibungsregisterauszug wird beim Amt seines Wohnsitzes verlangt.
- Bestätigen Sie schriftlich, bevor Sie beginnen. Angenommene Offerte, bestätigte Bestellung oder E-Mail: Leistung, Preis, Inbegriffenes und Ausgeschlossenes, Fristen, Zahlungsbedingungen, Mehrwertsteuer. Ein unterschriebener Vertrag ist nicht Pflicht; das Schriftliche beweist die Vereinbarung.
- Setzen Sie eine datierte Zahlungsfrist. «Zahlbar bis 15. Juli 2026» oder «innert 30 Tagen ab Erhalt», nie «rasche Zahlung». Das Datum sagt dem Kunden, wann er zahlt, Ihnen, wann Sie erinnern, und lässt den Verzug ab Fälligkeit laufen.
- Verlangen Sie eine Anzahlung, wenn es der Umfang rechtfertigt. Grössere Arbeiten, langer Auftrag, Massanfertigung, vorgeschossenes Material: Anzahlung vor Beginn, Zwischenrechnung, Restbetrag bei Lieferung. Vor Beginn vereinbart, verringert die Anzahlung, was noch einzufordern bleibt.
Während und nach der Leistung: vier weitere Reflexe
- Bestätigen Sie jede Änderung schriftlich. Streit entsteht aus mündlich verlangten Zusatzleistungen. Eine E-Mail mit zwei Zeilen, ergänzte Leistung und Betrag, hindert den Kunden daran, den Zusatz später zu bestreiten.
- Bewahren Sie die Leistungsnachweise auf. Angenommene Offerte, E-Mails, Fotos vorher und nachher, Arbeitsrapport, Liefernachweis, Zeiterfassung, Teilzahlung: Diese Belege zählen vor der Schlichtungsbehörde, wenn der Kunde bestreitet.
- Stellen Sie sofort und vollständig Rechnung. Angaben beider Parteien, Datum, Nummer, Leistung, Betrag, Mehrwertsteuer, Fälligkeit, Bankverbindung. Direkt nach der Leistung versandt, lässt sich die Rechnung ohne Diskussion dem Geleisteten zuordnen.
- Erinnern Sie ab überschrittener Fälligkeit. Ein frischer Verzug ist oft ein Versehen: Eine höfliche Zahlungserinnerung mit Nummer und Fälligkeit der Rechnung genügt. Antwortet der Kunde nicht, vertröstet er oder bestreitet er, gehen Sie zur Mahnung über, ohne Monate zu warten.
Was zum Aufgeben führt, ist das Danach: erinnern ohne Text, Zins berechnen, das zuständige Amt finden. Reichen Sie die Rechnung ab dem ersten Verzug ein: Zahlungserinnerung und Mahnung sind unterschriftsreif, Fristüberwachung per E-Mail inbegriffen.
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Warum eine unbezahlte Rechnung trotzdem vorkommt
Klare Offerte, vollständige Rechnung, aufbewahrte Belege: Ein Kunde kann trotzdem nicht zahlen, den Betrag bestreiten, nur einen Teil überweisen oder nach einer Betreibung Rechtsvorschlag erheben. Unbezahlte Rechnungen zu vermeiden, beseitigt dieses Risiko nicht; es gibt Ihnen datierte Belege und eine klare Chronologie, wenn Sie handeln müssen.
Die unbezahlte Rechnung trotz allem: Zahlungserinnerung, Mahnung, Betreibung
Beginnen Sie mit einer Zahlungserinnerung. Bleibt sie wirkungslos, setzt die Mahnung eine letzte Zahlungsfrist und lässt den Verzugszins laufen. Dann wird das Betreibungsbegehren beim Betreibungsamt am Wohnsitz des Schuldners eingereicht; nach einem Rechtsvorschlag bringt das Schlichtungsgesuch den Kunden vor eine neutrale Behörde, ohne Anwalt.
Jeder Schritt hat sein Formular, seine Behörde nach der Gemeinde des Schuldners und seine Frist. Reichen Sie die Rechnung ein: Das Dossier füllt jedes Dokument aus, sagt, wo Sie es einreichen, und überwacht die Fristen; der Zahlungsausfall bleibt nicht in der Schublade liegen.
Wie unbezahlte-rechnung.ch Ihnen hilft
Sie legen die unbezahlte Rechnung ab. Danach läuft alles automatisch.
Ab der abgelegten Rechnung oder aus Ihrer Rechnungssoftware erstellt das Dossier die Zahlungserinnerung, die Mahnung mit berechnetem Zins, das Betreibungsbegehren für das Amt der Gemeinde des Schuldners, dann das Schlichtungs- oder Rechtsöffnungsgesuch bei Rechtsvorschlag. Jedes Dokument ist von der ersten Zahlungserinnerung an korrekt, auf dem Weg der Anwälte, nicht dem eines Inkassobüros: Die juristischen Feinheiten, die vor einem Richter zählen, werden für Sie berücksichtigt. Dafür wurde unbezahlte-rechnung.ch gebaut.
Jedes Dokument geht automatisch online per Post ab und kommt physisch beim Schuldner an, ohne Gang zum Schalter. Die Fristen werden per E-Mail überwacht, das Verfahren geht Schritt für Schritt voran, bis zum Richter, wenn es sein muss, spart Ihnen Zeit und bewahrt die Kundenbeziehung.
Das Ergebnis: Ein Schuldner, der sieht, dass alles richtig gemacht ist, zahlt oft schon nach einem einzigen Dokument. Das Ziel ist eine rasche Einigung mit Ihrem Kunden oder die Zahlung.
CHF 9.90 für ein vollständiges Dossier, nur noch 250 Plätze.
Das Wichtigste in Kürze
- Unbezahlte Rechnungen vermeiden Sie vor der Leistung: Kunde identifiziert, Bonität geprüft, Vertrag oder Bestätigung schriftlich, Zahlungsbedingungen klar.
- Eine datierte Zahlungsfrist und eine Anzahlung bei grossen Aufträgen verringern den einzufordernden Betrag.
- Schriftlich bestätigte Änderungen und aufbewahrte Belege sind die Beweismittel des Dossiers, wenn der Kunde bestreitet.
- Stellen Sie sofort Rechnung, erinnern Sie ab Fälligkeit; warten Sie keine Monate.
- Bleibt die Rechnung unbezahlt, reichen Sie sie ein: Das Dossier erstellt Zahlungserinnerung, Mahnung und Betreibungsbegehren, Fristen überwacht.
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